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宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区职业技术学校2021年部门预算公开

索引号 640303004/2021-00039 文号 生成日期 2021-02-24
公开方式 主动公开 发布机构 红寺堡区教育局 责任部门

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

   吴忠市红寺堡区职业技术学校2021年部门预算——单位概况

  一、主要职能

 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。研究拟定全乡教育发展和教育工作的规定、办法,监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

2、管理本部门教育经费;制定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度;统计并监督所属学校教育经费的使用情况。

    3、负责和指导学校教职工的思想政治工作;规划并指导学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作;负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。 

 二、部门预算单位构成

    吴忠市红寺堡区职业技术学校为红寺堡区二级事业单位,现有编制44人,截止2020年底实有人数46人,共有1076名学生。学校认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人

 

 

 

 


吴忠市红寺堡区职业技术学校2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 1120.4092 

一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

1120.4092 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出

936.3101 

936.3101 




(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

96.5481 

96.5481 




(九)卫生健康支出

35.401 

35.401 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

52.15 

52.15 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1120.4092 

支出总计1120.4092

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

205

教育支出

936.310100

936.310100

936.310100







20503

职业教育

936.310100

936.310100

936.310100







2050302

中等职业教育

936.310100

936.310100

936.310100







208

社会保障和就业支出

96.548100

96.548100

96.548100







20805

行政事业单位养老支出

96.548100

96.548100

96.548100







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.365400

64.365400

64.365400







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

32.182700

32.182700

32.182700







210

卫生健康支出

35.401000

35.401000

35.401000







21011

行政事业单位医疗

35.401000

35.401000

35.401000







2101102

事业单位医疗

35.401000

35.401000

35.401000







221

住房保障支出

52.150000

52.150000

52.150000







22102

住房改革支出

52.150000

52.150000

52.150000







2210201

住房公积金

52.150000

52.150000

52.150000







 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

205

教育支出

1026.7248

936.310100

936.310100


-90.4147

-9%

20503

职业教育

867.3827

936.310100

936.310100


68.9274

8%

2050302

中等职业教育

867.3827

936.310100

936.310100


68.9274

8%

208

社会保障和就业支出

867.3827

96.548100

96.548100


-770.835

-89%

20805

行政事业单位养老支出

55.4644

96.548100

96.548100


41.0837

74%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.4644

64.365400

64.365400


8.901

16%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

54.7309

32.182700

32.182700


-22.5482

-41%

210

卫生健康支出

0.7335

35.401000

35.401000


34.6675

4726%

21011

行政事业单位医疗

27.7482

35.401000

35.401000


7.6528

28%

2101102

事业单位医疗

27.7482

35.401000

35.401000


7.6528

28%

221

住房保障支出

27.7482

52.150000

52.150000


24.4018

88%

22102

住房改革支出

76.1295

52.150000

52.150000


-23.9795

-32%

2210201

住房公积金

76.1295

52.150000

52.150000


-23.9795

-32%

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

967.7132



301

一、工资福利支出




30101

基本工资

223.5835

223.5835


30102

津贴补贴

78.0415

78.0415


30103

奖金

179.1400

179.1400


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

137.7000

137.7000


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

64.3654

64.3654


30109

职业年金缴费

32.1827

32.1827


30110

职工基本医疗保险缴费

35.4010

35.4010


30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费

2.6551

2.6551


30113

住房公积金

52.1500

52.1500


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

152.6960


152.6960

30201

办公费

11.0000


11.0000

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

12.0000


12.0000

30206

电费

11.5000


11.5000

30207

邮电费




30208

取暖费

76.3000


76.3000

30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

10.0000


10.0000

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费

8.0000


8.0000

30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

13.0000


13.0000

30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

10.8960


10.8960

303

三、对个人和家庭的补助

167.5657

167.5657


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

167.5657

167.5657


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2019年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



























































































六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1120.4092

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

1120.4092

            其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

1120.4092

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

1120.4092

          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1120.4092

本年支出合计

1120.4092





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

1120.4092

支出总计

1120.4092

                                                            

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1120.4092

1120.4092

1120.4092














































































































九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

205-教育支出

1120.409200


1120.409200







20503-职业教育

936.310100


936.310100







2050302-中等职业教育

936.310100


936.310100







208-社会保障和就业支出

936.310100


936.310100







20805行政事业单位养老支出

96.548100


96.548100







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

96.548100


96.548100







2080506-机关事业单位职业年金缴费支出

64.365400


64.365400







210-卫生健康支出

32.182700


32.182700







21011-行政事业单位医疗

35.401000


35.401000







2101102-事业单位医疗

35.401000


35.401000







221-住房保障支出

35.401000


35.401000







22102-住房改革支出

52.150000


52.150000







2210201-住房公积金

52.150000


52.150000








吴忠市红寺堡区职业技术学校2021年部门预算

——部门预算情况说明

 

一、关于吴忠市红寺堡区职业技术学校2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区职业技术学校2021年财政拨款收入预算1120.4092万元,其中:本年收入1120.4092万元,包括一般公共预算拨款1120.4092万元,政府性基金预算拨款0 万元;上年结转结余0 万元。支出预算0 万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出0 万元、教育支出936.3101万元、社会保障和就业支出96.5481    万元、卫生健康支出35.4010万元、住房保障支出52.1500     万元。

二、关于吴忠市红寺堡区职业技术学校2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区职业技术学校2021年一般公共预算财政拨款基本支出1120.4092万元,其中:本年收入安排支出120.4092 万元,上年结转资金安排支出0 万元。比2020年执行数(决算数)减少93.6844万元,下降8 %。

人员经费967.7132 万元,主要包括:基本工资223.5835万元、津贴补贴40.9998万元、奖金179.14万元、社会保障缴费134.6042万元、绩效工资137.7万元、住房公积金52.15万元、购房补贴37.0417万元、其他对个人和家庭的补助支出167.5657万元。

公用经费152.6960万元,主要包括:办公费11.万元、印刷费、咨询费、手续费、水费12万元、电费11.5万元、邮电费、取暖费76.3万元、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费10万元、租赁费、会议费、培训费8万元、公务接待费、专用材料费、劳务费13万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出10.8960万元、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区职业技术学校2021年一般公共预算财政拨款项目支出0 万元,其中:本年收入安排支出0 万元,上年结转结余资金安排支出0 万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算0 万元,2020年执行数(决算数)增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。主要用于无。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于吴忠市红寺堡区职业技术学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区职业技术学校2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置0 万元,公务用车运行费0 万元,公务接待费0    万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少)     0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,公务用车购置费增加(减少)0 万元,公务用车运行费增加(减少)0万元,公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于吴忠市红寺堡区职业技术学校2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:吴忠市红寺堡区职业技术学校2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市红寺堡区职业技术学校2021年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区职业技术学校2021年收入总预算1120.4092 万元,其中:本年收入1120.4092 万元,上年结转结余0 万元;支出总预算0 万元,其中:本年支出0 万元,年末结转结余0 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1120.4092 万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0 万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0 万元,占0 %;经营预算收入0 万元,占0 %;债务预算收入0 万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0 万元,占 0 %;投资预算收益0 万元,占0 %;其他预算收入0 万元,占0 %。

本年支出包括:行政支出0 万元,占0 %;事业支出0    万元,占0 %;经营支出0 万元,占0 %;上缴上级支出0   万元,占0 %;对附属单位补助支出0 万元,占0 %;投资支出0 万元,占0 %;债务还本支出0 万元,占0 %;其他支出0 万元,占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,吴忠市红寺堡区职业技术学校所属二级事业单位,单位的机关运行经费财政拨款预算152.696 万元,比2020年预算增加15.9089 万元,增长11.6 %。主要原因是:学校学生人数增加。

吴忠市红寺堡区职业技术学校为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2021年,吴忠市红寺堡区职业技术学校政府采购预算0 万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,吴忠市红寺堡区职业技术学校占用使用国有资产总体情况为房屋0 平方米,价值0 万元;土地0 平方米,价值0 万元;车辆0 辆,价值0 万元;办公家具价值627.4373 万元;其他资产价值0 万元。国有资产分布情况为。

本级部门房屋0 平方米,价值0 万元;土地0 平方米,价值0 万元;车辆0 辆,价值0 万元;办公家具价值627.4373 万元;其他资产价值0 万元。

(四)预算绩效情况

2021年吴忠市红寺堡区职业技术学校无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

吴忠市红寺堡区职业技术学校2021年部门预算——名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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